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渭南市財政監督檢查局2017年度部門決算說明

2018年08月29日 點擊次數:

一、部門概況

(一)部門主要職責

監督財稅法規、政策執行,檢查反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策建議;監督檢查會計信息質量;組織實施重大政策落實、專項資金監督檢查和績效評價;指導縣(市、區)財政監督檢查工作。 

(二)2017年度部門工作完成情況

在省財政監督檢查局及市財政局黨組的正確領導下,我們以打造“四個財政”為目標,緊緊圍繞財政中心工作,積極組織實施會計監督、扶貧資金、預決算公開等專項檢查和績效評價,健全內控制度,推進內部控制工作實踐創新,取得了明顯成效,圓滿地完成了全年各項目標任務。

(三)部門決算單位構成

渭南市財政監督檢查局設參公管理單位1個。納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有0個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

渭南市財政監督檢查局

(四)部門人員情況說明

截止2017年底,本部門人員編制13人,其中行政編制0人、事業編制13人;實有人員13人,其中行政0人、事業13人。單位管理的離退休人員4人。

(五)部門國有資產占有及購置情況說明

截至2017年底,本部門所屬預算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2018年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按經濟分類科目)。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按經濟分類科目)。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入200.02萬元,較上年增長19.56%,其主要原因是檢查業務量增加,人員工資變動;支出200.87萬元,較上年增長16.26%,其主要原因是檢查業務量增加,人員工資變動。

1、收入總計200.02萬元。包括:

(1)一般公共預算財政撥款收入200.02萬元,為市級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款,較上年增長19.56%,其主要原因是檢查業務量增加,人員工資變動。

(2)政府性基金收入0萬元與上年對比無變化。

(3)事業收入0萬元,與上年對比無變化。

(4)經營收入0萬元,與上年對比無變化。

(5)其他收入0元,與上年對比無變化。

(6)用事業基金彌補收支差額0元。

(7)上年結轉和結余0.85萬元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按按規定用途繼續使用的資金。

2、支出總計200.87萬元,包括:

(1)基本支出200.87萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利支出135.03萬元,較上年同比增長58.86%,主要原因是人員工資變動。對個人和家庭的補助支出9.81萬元。較上年同比減少68.65%,主要原因是退休人員移交。商品與服務支出56萬元。較上年同比5.14%,主要原因是檢查業務量較上年同比增加。

(2)項目支出0萬元,與上年對比無變化。

(3)經營支出0萬元,與上年對比無變化。

(4)對附屬單位補助支出0萬元,與上年對比無變化。

(5)結余分配0萬元。

(6)年末結轉和結余0萬元。

(二)財政撥款收入支出決算情況說明

1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財政撥款收入200.02萬元,其中:基本支出200.02萬元,項目支出0萬元。與上年對比,較上年增長19.56%,其主要原因是檢查業務量增加,人員工資變動。

2017年度財政撥款支出200.87萬元,其中:基本支出200.87萬元,項目支出0萬元。與上年對比,較上年增長19.56%,其主要原因是檢查業務量增加,人員工資變動。

2、財政撥款支出決算具體情況。

一般公共服務支出183.79萬元,較上年同比增長13.94%,主要原因是檢查業務量增加。其中:財政事務183.79萬元,較上年同比增長13.94%,主要原因是檢查業務量增加。

社會和保障就業17.08萬元,較上年同比增長60.68%,主要原因是人員工資變動。其中:行政事業單位離退休17.08萬元,較上年同比增長0.61%,主要原因是人員工資變動。  

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

(1)人員經費144.85萬元,較上年同比增長24.56%,主要原因是人員工資變動。其中:工資福利支出135.03萬元,較上年同比增長58.86%,主要原因是人員工資變動。對個人和家庭的補助支出9.81萬元。較上年同比減少68.65%,主要原因是退休人員移交。

(2)公用經費56萬元,較上年同比增長5.16%,主要原因是檢查業務量較上年同比增加。商品與服務支出56萬元,較上年同比5.16%,主要原因是檢查業務量較上年同比增加。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

5、國有資本經營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

(三)2017年部門決算項目支出表

本部門無項目支出。

(四)2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出。

(五)財政撥款安排的“三公”經費、會議費及培訓費支出情況

 2017年財政撥款安排的“三公經費”支出0萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費0萬元,公務接待費0萬元。與上年相比無增減變化,主要原因是嚴格執行中省市相關規定,壓縮一般支出。

1、因公出國(境)費用支出情況

2017年度我局因公出國實際支出0萬元,較去年同比無比變化;因公出國境團組共0批,0人次,團組批次和人數分別同比無變化。主要原因是嚴格執行中省市相關規定,壓縮一般支出。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺,經費支出0萬元,;2017年公務用車運行維護支出0萬元,較去年同比無變化。主要原因是嚴格執行中省市相關規定,壓縮一般支出。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0萬元,較去年同比無變化,累計接待0批次、0人。主要原因是嚴格執行中省市相關規定,壓縮一般支出。

4、培訓費支出情況

培訓費支出0萬元,較去年同比減少100%。主要原因是嚴格執行中省市相關規定,壓縮一般支出。

5、會議費支出情況

會議費支出0萬元,較去年同比無變化。主要原因是嚴格執行中省市相關規定,壓縮一般支出。

(六)機關運行經費執行情況

2017年支出56萬元。較上年同比5.16%,主要原因是檢查業務量較上年同比增加。

四、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

5、財政事務:反映財政事務方面的支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本單位2017年度未開展專項業務費、部門整體支出、專項支出績效自評。

 

渭南市財政監督檢查局

2018年8月23日 

 

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